為評價我院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施情況的充分性、適宜性、有效性,按照管理體系規(guī)定及《2015年內(nèi)審計劃》的安排,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)研究決定,于7月20日—24日組織進(jìn)行2015年QES管理體系內(nèi)部審核工作。
本次內(nèi)審由分管院長、管代曹先玉任審核組組長,技質(zhì)辦(信息中心)負(fù)責(zé)組織實施,抽調(diào)了院內(nèi)具有審核員資格的各科室專業(yè)技術(shù)骨干為內(nèi)審員,組成四個內(nèi)審小組,分別對我院QES管理體系覆蓋的勘測設(shè)計、施工監(jiān)理、外加劑生產(chǎn)、職能管理后勤等13個部門、單位的崗位、設(shè)施以及活動進(jìn)行了集中審核,其中測繪中心外業(yè)現(xiàn)場,于6月16日進(jìn)行了先期審核。
內(nèi)審前期,為了更好的把握審核重點、確保審核質(zhì)量,曹院長組織召開了內(nèi)審小組成員會議,共同探討了目前我院的管理體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量等情況,對本次內(nèi)審提出來“從嚴(yán)、從細(xì)”要求;同時強(qiáng)調(diào),這也是貫徹落實院黨委關(guān)于“六化”管理的具體體現(xiàn)。
7月20日上午,召開了內(nèi)審首次會議,主任工程師職務(wù)以上人員參加了會議。會上,曹院長闡述了本次內(nèi)審的目的、范圍和依據(jù),以及審核方法,要求各部門、單位要高度重視、認(rèn)真對待。
7月20—23日,4個審核小組深入體系覆蓋的部門,根據(jù)體系文件對各部門、單位的工作要求,采用仔細(xì)審閱相關(guān)資料、詢問有關(guān)人員等方式,對各部門、單位執(zhí)行體系文件的情況、制度落實情況和實施效果、發(fā)現(xiàn)問題后采取的糾正預(yù)防措施等進(jìn)行了全面的審核。走訪101人,抽查內(nèi)外項目總計28個。
通過內(nèi)審表明,各部門、單位能按照體系文件規(guī)定的要求認(rèn)真履行部門職責(zé),積極進(jìn)行貫標(biāo)培訓(xùn),能夠按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及體系文件的要求實施生產(chǎn)過程控制,工作過程記錄齊全、有序、規(guī)范,持續(xù)改進(jìn)項目有跟蹤、有落實,產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài);全院職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了較大提高,能夠?qū)χ匾h(huán)境因素和危險源進(jìn)行辨識,并按照制定的預(yù)防措施實施管控。
通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了各部門、單位存在的許多問題;共開出觀察項10項,涉及質(zhì)量管理方面9項,環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面1項。
7月24日上午,內(nèi)審組與院領(lǐng)導(dǎo)層就內(nèi)審情況進(jìn)行了溝通交流。管代曹先玉副院長作為審核組組長,就本次內(nèi)審情況向院領(lǐng)導(dǎo)層做了總結(jié)匯報,主要從各部門、單位做的比較好的方面和存在的問題進(jìn)行了詳細(xì)闡述。在聽取內(nèi)審組匯報后,各分管業(yè)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合自身分管的部門、單位,就內(nèi)審組提出的問題及開出的觀察項發(fā)表了各自的意見。院長高峰做了總結(jié)講話,對本次內(nèi)審工作給予了充分肯定,對內(nèi)審組一周的辛苦工作和付出表示感謝。高院長指出,此次內(nèi)審提出從嚴(yán)審查的要求,目的是多發(fā)現(xiàn)存在的問題,找出解決的辦法,確保我院管理體系的正常運行,保證外部審查的順利通過。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題有的是以前的老問題,主要是責(zé)任心不夠、態(tài)度不端正造成的,要引起各部門、單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。要求廣大干部職工要嚴(yán)格按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求來做,講規(guī)矩,守紀(jì)律,對發(fā)現(xiàn)的問題逐項落實整改措施,不斷提高管理水平,保障管理體系正常運行。
7月24日上午,召開了內(nèi)審末次會議。各部門、單位專業(yè)組長以上人員參加了會議。曹先玉副院長在會上對內(nèi)審情況進(jìn)行了全面報告,要求各部門、單位認(rèn)真對待本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,對開出的觀察項,制定糾正預(yù)防措施,提出整改意見。按照規(guī)定時間節(jié)點要求進(jìn)行閉合,促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,保證環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)的要求,保持我院QES管理體系正常有效運行。曹院長最后強(qiáng)調(diào),因內(nèi)審是抽查,希望有關(guān)部門、單位認(rèn)真對待本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改,舉一反三,全面清查,確保此次問題不再發(fā)生。